【报告】关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

关于2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算（草案）的报告

 

——2021年5月28日在永丰镇第三届人民代表大会第八次会议上

财政所长   胡明余

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告二0二0年财政预算执行情况和二0二一年财政预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年财政工作在镇党委政府、市财政局的坚强领导下，在镇人大的监督下，积极应对复杂多变的宏观经济形势，认真落实积极的财政政策，调整优化收支结构，财政收入保持稳定增长，财政运行总体良好，较好地完成全年各项目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

1、税收收入情况：

2020年，我镇共完成税收收入9739.6万元，占年初预算的100.4%，与上年同口径8899.4万元相比净增840.2万元，增长9.4%。（税收全额上解）

其分项如下：增值税7744.1万元；所得税完成699万元；其他工商各税完成967.8万元；车辆购置税234万元；契税94.7万元。

2、、经费收入情况：

2020年，我镇经费总收入10211.39万元。其中：财政拨款收入4924.11 万元；非同级财政拨款收入4734.99万元；其他收入552.28万元。

（二）、财政支出预算执行情况：

我镇2020年财政总支出为9809.73万元，占年初预算的125.4%，比上年增长33.8%，增长的主要原因是国家级现代农业产业园项目的投入较大。

具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出1243.1万元。其中人员经费725.34万元、社保缴费160.82万元、公积金124.34万元、三公经费14.9万元、会议费4.23万元、培训费8.85万元、工会经费22.51万元、办公、水电、报刊杂志等公用经费82.95万元债务付息4.9万元及其他公共服务支出等；

2、国防支出2.41万元；

3、公共安全支出85.25万元；

4、教育支出11.7万元；

5、文化旅游体育与传媒支出77.97万元；

6、社会保障和就业支出254.1万元。其中行政事业单位离退休支出17.04万元；民政事务支出229.66万元；

7、卫生健康支出166.57万元；

8、节能环保支出422.01万元。其中污染防治支出199.17万元、环境保护支出222.84万元；

9、城乡社区支出1028.71万元。其中规划与管理支出20.81万元、基础设施建设支出823.59万元、环境卫生支出184.31万元；

10、农林水支出5588.59万元。其中：农业支出3605.82万元（农业园征迁463.76万元、土地挂钩143.24万元、国家级现代农业产业园支出3413.64万元、动物疫情处理10.78万元等）；林业支出22.98万元；水利支出262.62万元；扶贫支出7.71万元；农村综合改革支出1689.47万元（村社区补助404.78万元、农村综改试点试验支出1168.4万元）；

11、交通运输（农村公路）支出589.76万元；

12、灾害防治及应急管理支出12.63万元。

（三）、当年财政收支相抵结余401.65万元。（主要是部分农村综改试点试验项目支出和现代农业产业园项目支出未报账。）

（四）、2020年财政主要工作

1、注重财源建设，确保任务完成。为完成2020年收入任务，我们始终坚持全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。协助做好招商引资工作，努力挖掘增收空间,将经济发展的成果体现在财政收入的较快增长上，着力抓好税源情况分析、数据整理等工作，与税务部门定期沟通、协调，不断强化动态监控和税收征管，做到应收尽收，较好地完成了全年收入预算。

2、优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。进一步规范资金运行,优化支付流程,促进财政资金安全高效。严格执行各项财经纪律，统筹安排各项支出，最大限度压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，确保重点支出需求，财政支出质量进一步提高，较好地确保了收支平衡。

3、强化资金监管，确保程序、使用规范。一是抓好惠农资金管理工作。认真执行市财政补贴资金管理和支付工作实施方案，严格执行“一卡通”发放制，将全镇2323.48 万元各类涉农补贴资金及时足额打入农户补贴卡。二是抓好农村公益事业财政奖补项目工作。2020年我镇共建设奖补项目 2个，其中，三元村和双庙村道路项目各1个，村民自筹资金5000元，镇配套37600元，争取上级奖补资金53.15万元。三是协助做好扶持村集体经济发展工作，扶持的单位是桥湾社区，具体项目是桥湾社区集体经济烘干房工程，总投入68.2万元，其中财政专项补助50万元，预计村集体年增收10万元。四是做好农村综改工作，主要是项目跟踪问效、项目维护、项目审计等。五是抓好资金监管工作。严格执行上年人代会通过的财政预算，坚持依法依规理财，加强对预算资金、村级资金、补贴资金和项目资金管理使用的监督力度，极大地提高了财政资金运行效率和水平。

二、2021年财政预算（草案）

2020年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及历届全会精神。紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，夯实镇级财政收入稳定增长机制。牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出。全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，为我镇的经济发展和社会和谐稳定提供财力支撑。

（一）全镇财政税收收入预算10900万元，增幅12%。

（二）全镇财政总支出预算为9320万元。

具体支出项目安排如下：

1、一般公共服务1600万元。其中人员经费880万元、社保缴费160、公积金110万元、三公经费34万元（其中公务购车18万元）、会议费5万元、培训费15万元、工会经费18万元、办公、统计、水电、报刊杂志等公用经费120万元、人大经费10万元、及其他公共服务支出等；

2、国防支出20万元；

3、公共安全50万元；

4、教育10万元；

5、文化旅游体育与传媒120万元；

6、社会保障和就业250万元。其中行政事业单位离退休50万元；民政事务200万元；

7、卫生健康90万元；

8、节能环保450万元。其中污染防治240万元、环境保护210万元；

9、城乡社区1500万元。其中规划与管理200万元、基础设施建设1200万元、环境卫生100万元；

10、农林水4150万元。其中：农业3050万元（土地挂钩400万元、农业园100万元、国家级现代农业产业园2500万元、动物防疫及其他农业支出50万元等）；林业50万元；水利450万元；扶贫20万元；农村综合改革580万元（村社区补助380万元、农村综改试点试验200万元）；

11、交通运输（农村公路）760万元；

12、商业服务业等20万元；

13、灾害防治及应急管理100万元。

14、总预备费200万元。

三、2021年财政重点工作

2021年是“十四五”规划开局之年，积极的财政政策要加力提效，大力优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，有效降低企业负担；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，围绕2021年财政收支预算任务的完成，我们将重点抓好以下三个方面的工作：

  （一）聚焦优化营商环境，夯实地方财源基础。进一步发挥财政扶持政策效应，优化营商环境，不断提高我镇的创新力、竞争力和吸引力，大力支持新兴产业和实体经济发展，进一步加大民营经济扶持力度，加强企业走访调研力度，抓好政策落实，切实帮助企业解决实际困难,当好“有求必应、无事不扰”的“店小二”，为企业发展创造更好环境，不断提升企业感受度。积极协调税务部门进一步采取有效措施，加强收入组织征管工作，不断加大招商引资的力度，培育新的经济增长点，确保收入实现均衡增长。

（二）聚焦保障重点支出，推进落实重点任务。一方面，进一步落实厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。另一方面，坚持新发展理念，调整优化财政支出结构，有效保证财政支出进度，强化预算刚性约束。加大政府预算统筹力度，聚焦保障镇党委、镇政府重点工作，保障重点支出，落实乡村振兴战略；支持城乡更高品质融合发展，支持保障和改善民生，持续加大重大建设项目等方面投入，促进我镇经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

（三）重监管，防风险，创建更规范的体制机制。严防政府债务风险，贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。牢固树立预算观念，严格执行《预算法》，坚持 “有预算不超支，无预算不开支”的理念，硬化预算约束。从紧从实安排各项支出，“三公经费”继续实行零增长，通过盘活存量、压减一般、严格追加等方式，全力保障“三保”支出，切实防范财政运行和预算执行的风险。

各位代表，2021年的财政工作任重而道远，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的指导监督下，不忘初心、牢记使命、埋头苦干，锐意进取，扎扎实实做好各项财政工作，促进我镇经济社会持续健康发展。